| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 7792 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PAB PACS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.01.00.00 - PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | folah d epgto mes outubro de 2022 ACS | 3.165,21 | 3.165,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | folah d epgto mes outubro de 2022 ACS | 3.165,21 | ||
| 25/10/2022 | folah d epgto mes outubro de 2022 ACS | 3.165,21 | ||
| 31/10/2022 | Pagamento de Empenho 7792/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.165,21 | ||
| TOTAL | 3.165,21 | 3.165,21 | 3.165,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
