| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 7793 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A RGE E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAIDA DIA 25/10 E RETORNO DIA 26/10/2022. | 825,00 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A RGE E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAIDA DIA 25/10 E RETORNO DIA 26/10/2022. | 825,00 | ||
| 25/10/2022 | UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A RGE E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAIDA DIA 25/10 E RETORNO DIA 26/10/2022. | 825,00 | ||
| 08/11/2022 | Pagamento de Empenho 7793/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
