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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GLADEMIR KARPINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	780	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAUDO VISTORIA - AVALIAÇÃO DE 6 (SEIS) ITENS PARA LEILÃO Finalidade: VALOR REFERENTE A AVALIAÇÃO E CONFECÇÃO DE LAUDOS DE 6 (SEIS) ITENS PARA O LEILÃO, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL.	1.600,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	LAUDO VISTORIA - AVALIAÇÃO DE 6 (SEIS) ITENS PARA LEILÃO Finalidade: VALOR REFERENTE A AVALIAÇÃO E CONFECÇÃO DE LAUDOS DE 6 (SEIS) ITENS PARA O LEILÃO, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL.	1.600,00
04/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/242;		1.600,00
04/03/2022	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 780/2022, 15 - GLADEMIR KARPINSKI			32,16
08/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2022 GLADEMIR KARPINSKI - 15			1.567,84
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	04/03/2022	32,16		Lançada
TOTAL		32,16

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