| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLADEMIR KARPINSKI |
| Número do empenho: | 780 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAUDO VISTORIA - AVALIAÇÃO DE 6 (SEIS) ITENS PARA LEILÃO Finalidade: VALOR REFERENTE A AVALIAÇÃO E CONFECÇÃO DE LAUDOS DE 6 (SEIS) ITENS PARA O LEILÃO, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | LAUDO VISTORIA - AVALIAÇÃO DE 6 (SEIS) ITENS PARA LEILÃO Finalidade: VALOR REFERENTE A AVALIAÇÃO E CONFECÇÃO DE LAUDOS DE 6 (SEIS) ITENS PARA O LEILÃO, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL. | 1.600,00 | ||
| 04/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/242; | 1.600,00 | ||
| 04/03/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 780/2022, 15 - GLADEMIR KARPINSKI | 32,16 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2022 GLADEMIR KARPINSKI - 15 | 1.567,84 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 04/03/2022 | 32,16 | Lançada | |
| TOTAL | 32,16 |
