| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
| Número do empenho: | 7802 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPE PATRONAL REF FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 119,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | IPE PATRONAL REF FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 119,34 | ||
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MÊS 09/2022 | 119,34 | ||
| 16/11/2022 | Pagamento de Empenho 7802/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,34 | ||
| TOTAL | 119,34 | 119,34 | 119,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
