Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PERINI CAVALETT E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7814 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DO SERIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS REALIZADAS AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
385,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DO SERIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS REALIZADAS AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
385,00 |
|
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| 25/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5029; |
|
385,00 |
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| 21/11/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7814/2022
PERINI CAVALETT E CIA LTDA - 6155 |
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385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
