| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PERINI CAVALETT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7814 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DO SERIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS REALIZADAS AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. | 385,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DO SERIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS REALIZADAS AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. | 385,00 | ||
| 25/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5029; | 385,00 | ||
| 21/11/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7814/2022 PERINI CAVALETT E CIA LTDA - 6155 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
