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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PERINI CAVALETT E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7814 Data de lançamento: 25/10/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DO SERIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS REALIZADAS AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. 385,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DO SERIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS REALIZADAS AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. 385,00
25/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/5029; 385,00
21/11/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7814/2022 PERINI CAVALETT E CIA LTDA - 6155 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.