| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 784 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.93 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABSASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 MT JOYE FLEX - PLACA IZG 3E41- DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 6,50 | 279,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABSASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 MT JOYE FLEX - PLACA IZG 3E41- DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 279,06 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33515; | 279,06 | ||
| 07/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 784/2022 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 279,06 | ||
| TOTAL | 279,06 | 279,06 | 279,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
