Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRAçADO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7843 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAVIMENTAÇÃO ESTR.MUN. A RS 420/DAER - Nº PROCES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ACESSO A RS 420 CONTRATO 008/2022- PROCESSO100/2021 CONCORRENCIA 005/2021 |
659.175,24 |
659.175,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ACESSO A RS 420 CONTRATO 008/2022- PROCESSO100/2021 CONCORRENCIA 005/2021 |
659.175,24 |
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| 25/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3623; |
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659.175,24 |
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| 25/10/2022 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
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-659.175,24 |
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| 25/10/2022 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-659.175,24 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
