Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7846 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
358,3 LT DE GASOLINA
P/ VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE |
1.743,42 |
1.743,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
358,3 LT DE GASOLINA
P/ VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE |
1.743,42 |
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| 25/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10510; 001/10415; 001/10361; 001/10511; 001/10447; 001/10355; 001/10553; 001/10554; 001/10419; 001/10360; |
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1.743,42 |
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| 25/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7846/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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4,18 |
| 04/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7846/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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1.739,24 |
| TOTAL |
1.743,42 |
1.743,42 |
1.743,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
25/10/2022 |
4,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,18 |
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