| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 7848 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 27,794 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO COROLLA CROSS | 135,08 | 135,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | 27,794 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO COROLLA CROSS | 135,08 | ||
| 25/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10425; | 135,08 | ||
| 25/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7848/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 0,32 | ||
| 04/11/2022 | Pagamento de Empenho 7848/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 134,76 | ||
| TOTAL | 135,08 | 135,08 | 135,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 25/10/2022 | 0,32 | Lançada | |
| TOTAL | 0,32 |
