| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS PROVIN LTDA |
| Número do empenho: | 7853 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA DA LAMINA Finalidade: MATERIAL PARA TRATOR CORTADOR DE GRAMA | 335,00 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | CORREIA DA LAMINA Finalidade: MATERIAL PARA TRATOR CORTADOR DE GRAMA | 335,00 | ||
| 26/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/24950; | 335,00 | ||
| 24/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7853/2022 IRMÃOS PROVIN LTDA - 1926 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
