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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7860	Data de lançamento:	26/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CARNE SUINA	22,97	137,82
3.00	PEITO DE FRANGO	17,97	53,91
5.00	REQUEIJÃO	8,20	41,00
2.00	ARROZ PARBOILIZADO	18,20	36,40
1.00	ARROZ 5KG	18,20	18,20
2.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	25,00	50,00
5.00	BISCOITO CASAREDO MARIA	12,50	62,50
5.00	BISCOITO	12,50	62,50
2.00	ÓLEO DE SOJA	12,99	25,98
2.00	AZEITE DE OLIVA	21,54	43,08
2.00	CAFÉ	16,99	33,98
4.00	TOMATE	11,70	46,80
4.00	CEBOLA	4,99	19,96
1.00	ALHO	7,99	7,99
1.00	OREGANO	2,14	2,14
5.00	Chá de caixinha - sachê	3,99	19,95
2.00	LENTILHA	13,97	27,94
2.00	FEIJÃO PRETO	8,99	17,98
4.00	POLVILHO AZEDO	5,12	20,48
4.00	UVA PASSA BRANCA	6,47	25,88
2.00	Sal de cozinha	1,82	3,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2022	CARNE SUINA PEITO DE FRANGO REQUEIJÃO ARROZ PARBOILIZADO ARROZ 5KG AÇUCAR CRISTAL 5 KG BISCOITO CASAREDO MARIA BISCOITO ÓLEO DE SOJA AZEITE DE OLIVA CAFÉ TOMATE CEBOLA ALHO OREGANO Chá de caixinha - sachê LENTILHA FEIJÃO PRETO POLVILHO AZEDO UVA PASSA BRANCA Sal de cozinha	758,13
26/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/18808;		758,13
14/12/2022	Pagamento de Empenho 7860/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			758,13
TOTAL		758,13	758,13	758,13
SALDO A PAGAR				0,00