| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIELI MARIA ZUCHI |
| Número do empenho: | 7861 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM VISTAS A PALESTRA PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS RELACIONADAS AO DIA DO SERVIDOR.NO EVENTO MUNICIPAL | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM VISTAS A PALESTRA PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS RELACIONADAS AO DIA DO SERVIDOR.NO EVENTO MUNICIPAL | 680,00 | ||
| 07/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/103; | 680,00 | ||
| 07/11/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7861/2022, 1386 - Gabrieli Maria Zuchi | 20,40 | ||
| 23/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7861/2022 Gabrieli Maria Zuchi - 1386 | 659,60 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 07/11/2022 | 20,40 | Lançada | |
| TOTAL | 20,40 |
