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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7863	Data de lançamento:	26/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CARNE SUINA	22,97	275,64
8.00	PEITO DE FRANGO	28,60	228,80
10.00	REQUEIJÃO	5,59	55,90
15.00	ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG	18,20	273,00
3.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	22,97	68,91
2.00	BISCOITO MARIA BISTEX	9,97	19,94
3.00	BISCOITO AMANTEIGADO	9,97	29,91
4.00	Sal de cozinha	1,82	7,28
12.00	OLEO DE SOJA	9,97	119,64
15.00	TOMATE	4,17	62,55
10.00	CEBOLA	3,67	36,70
5.00	OREGANO	2,14	10,70
23.00	LENTILHA	5,00	115,00
1.00	GÁS DE COZINHA 13 KG	130,00	130,00
4.00	Chá de caixinha - sachê	4,99	19,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2022	CARNE SUINA PEITO DE FRANGO REQUEIJÃO ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG AÇUCAR CRISTAL 5 KG BISCOITO MARIA BISTEX BISCOITO AMANTEIGADO Sal de cozinha OLEO DE SOJA TOMATE CEBOLA OREGANO LENTILHA GÁS DE COZINHA 13 KG Chá de caixinha - sachê	1.453,93
26/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/18811; 001/18810;		1.453,93
14/12/2022	Pagamento de Empenho 7863/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.453,93
TOTAL		1.453,93	1.453,93	1.453,93
SALDO A PAGAR				0,00