Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
787 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 414.61 |
GASOLINA COMUM - |
6,50 |
2.694,98 |
| 255.67 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
5,38 |
1.375,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
4.070,46 |
|
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| 01/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33656; 000/33625; 000/33577; 000/33632; 000/33589; 000/33667; 000/33597; 000/33553; 000/33528; 000/33491; 000/33520; 000/33583; 000/33653; 000/33616; 000/33596; 000/33511; 0/23; |
|
4.070,46 |
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| 07/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 787/2022
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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4.070,46 |
| TOTAL |
4.070,46 |
4.070,46 |
4.070,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
