Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ EVENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS RELACIONADAS AO DIA DO SERVIDOR.
01 DÚZIA DE FLORES
01 MAÇO DE FLORES |
50,00 |
|
|
| 26/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/667579; |
|
50,00 |
|
| 26/10/2022 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 7900/2022, ALCIR LUIS RACOSKI |
|
|
0,75 |
| 16/11/2022 |
Cfe. estorno de FUNRURAL, retido no Empenho 7900/2022 |
|
|
-0,75 |
| 16/11/2022 |
estornado valor empenhado a maior |
|
-50,00 |
|
| 16/11/2022 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
-0,02 |
|
|
| 18/11/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ EVENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS RELACIONADAS AO DIA DO SERVIDOR.
01 DÚZIA DE FLORES
01 MAÇO DE FLORES
|
|
49,98 |
|
| 18/11/2022 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 7900/2022, 6625 - ALCIR LUIS RACOSKI |
|
|
0,73 |
| 22/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7900/2022
ALCIR LUIS RACOSKI - 6625 |
|
|
49,25 |
| TOTAL |
49,98 |
49,98 |
49,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
