| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 7902 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS RELACIONADAS AO DIA DO SERVIDOR. | 56,30 | 56,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS RELACIONADAS AO DIA DO SERVIDOR. | 56,30 | ||
| 23/12/2022 | MATERIAL NÃO RECEBIDO | -56,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
