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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7902	Data de lançamento:	26/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS RELACIONADAS AO DIA DO SERVIDOR.	56,30	56,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E MOTIVACIONAIS RELACIONADAS AO DIA DO SERVIDOR.	56,30
23/12/2022	MATERIAL NÃO RECEBIDO	-56,30
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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