| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 791 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 217.83 | GASOLINA COMUM - | 6,50 | 1.415,91 |
| 4002.31 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 5,38 | 21.532,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 22.948,32 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33634; 000/33609; 000/33564; 000/33523; 000/33672; 000/33614; 000/33544; 000/33604; 000/33524; 000/33610; 000/33584; 000/33572; 000/33541; 000/33664; 000/33649; 000/33639; 000/33621; 000/33603; 000/33594; 000/33562; 000/33543; 000/33527; 000/33641; 000/33624; 000/33569; 000/33623; 000/33593; 000/33618; 000/33559; 000/33642; 000/33568; 000/33657; 000/33606; 000/33587; 000/33636; 000/33666; 000/33591; 000/33494; 000/33529; 000/33530; | 22.948,32 | ||
| 04/02/2022 | Pagamento de Empenho 791/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.948,32 | ||
| 04/02/2022 | erro | -22.948,32 | ||
| 07/02/2022 | Pagamento de Empenho 791/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.948,32 | ||
| TOTAL | 22.948,32 | 22.948,32 | 22.948,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
