Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
791 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 217.83 |
GASOLINA COMUM - |
6,50 |
1.415,91 |
| 4002.31 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
5,38 |
21.532,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
22.948,32 |
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| 01/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33634; 000/33609; 000/33564; 000/33523; 000/33672; 000/33614; 000/33544; 000/33604; 000/33524; 000/33610; 000/33584; 000/33572; 000/33541; 000/33664; 000/33649; 000/33639; 000/33621; 000/33603; 000/33594; 000/33562; 000/33543; 000/33527; 000/33641; 000/33624; 000/33569; 000/33623; 000/33593; 000/33618; 000/33559; 000/33642; 000/33568; 000/33657; 000/33606; 000/33587; 000/33636; 000/33666; 000/33591; 000/33494; 000/33529; 000/33530; |
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22.948,32 |
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| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 791/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
22.948,32 |
| 04/02/2022 |
erro |
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-22.948,32 |
| 07/02/2022 |
Pagamento de Empenho 791/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.948,32 |
| TOTAL |
22.948,32 |
22.948,32 |
22.948,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
