| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: A LENDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| Número do empenho: | 7911 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. (JOGOS DA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DO DIA 29/10/2022) | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. (JOGOS DA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DO DIA 29/10/2022) | 420,00 | ||
| 04/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6; | 420,00 | ||
| 04/11/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7911/2022, 6698 - A LENDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 8,40 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2022 A LENDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 6698 | 411,60 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 04/11/2022 | 8,40 | Lançada | |
| TOTAL | 8,40 |
