| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
| Número do empenho: | 7913 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 10.498,26 | 10.498,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 10.498,26 | ||
| 26/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/043492691; 890/043492688; | 10.498,26 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7913/2022 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 | 10.498,26 | ||
| TOTAL | 10.498,26 | 10.498,26 | 10.498,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
