| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FLAVIO JOSE PAN |
| Número do empenho: | 7916 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 485,95 | 485,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 485,95 | ||
| 26/10/2022 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 485,95 | ||
| 26/10/2022 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 7916/2022, FLAVIO JOSE PAN | 194,30 | ||
| 26/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7916/2022, FLAVIO JOSE PAN | 291,65 | ||
| TOTAL | 485,95 | 485,95 | 485,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 26/10/2022 | 194,30 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 26/10/2022 | 291,65 | Lançada | |
| TOTAL | 485,95 |
