Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FLAVIO JOSE PAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7916 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
485,95 |
485,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
485,95 |
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| 26/10/2022 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
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|
485,95 |
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| 26/10/2022 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 7916/2022, FLAVIO JOSE PAN |
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194,30 |
| 26/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7916/2022, FLAVIO JOSE PAN |
|
|
291,65 |
| TOTAL |
485,95 |
485,95 |
485,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
26/10/2022 |
194,30 |
|
Lançada |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
26/10/2022 |
291,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
485,95 |
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