Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAURICIO SCHAFER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
792 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO MASCARA TRIPLA DESCARPACK -
Finalidade: MASCARA TRIPLA DESCARPACK |
22,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2022 |
MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO MASCARA TRIPLA DESCARPACK -
Finalidade: MASCARA TRIPLA DESCARPACK |
440,00 |
|
|
| 02/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038771066; |
|
440,00 |
|
| 17/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 792/2022
MAURICIO SCHAFER - 3398 |
|
|
440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
