| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAURICIO SCHAFER |
| Número do empenho: | 7931 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HALTERES COMPRA DE MATERIAL PARA A FISIOTERAPIA | 560,00 | 560,00 |
| 4.00 | SUPORTE PENDENTE | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | HALTERES COMPRA DE MATERIAL PARA A FISIOTERAPIA SUPORTE PENDENTE | 760,00 | ||
| 31/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/043396423; | 760,00 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7931/2022 MAURICIO SCHAFER - 3398 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
