Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENTIL AGOSTINHO DALLA VECCHIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7935 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar FNDE PNAE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ALFACE |
3,00 |
90,00 |
| 3.00 |
BETERRABA |
5,00 |
15,00 |
| 2.90 |
BROCOLIS |
7,20 |
20,88 |
| 1.00 |
CEBOLINHA TEMPERO VERDE |
2,70 |
2,70 |
| 4.00 |
REPOLHO |
2,90 |
11,60 |
| 1.00 |
SALSA |
2,70 |
2,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
ALFACE BETERRABA BROCOLIS CEBOLINHA TEMPERO VERDE REPOLHO SALSA |
142,88 |
|
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| 31/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 210/446609; |
|
142,88 |
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| 31/10/2022 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 7935/2022, Gentil Agostinho Dalla Vecchia |
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2,14 |
| 18/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7935/2022
Gentil Agostinho Dalla Vecchia - 330 |
|
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140,74 |
| TOTAL |
142,88 |
142,88 |
142,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
31/10/2022 |
2,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,14 |
|
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