| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 7936 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO RAMAL TELEFÔNICO NA UBS | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO RAMAL TELEFÔNICO NA UBS | 230,00 | ||
| 31/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1578; | 230,00 | ||
| 31/10/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 7936/2022, Gilson Angelo Copercini | 4,60 | ||
| 28/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7936/2022 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 225,40 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 31/10/2022 | 4,60 | Lançada | |
| TOTAL | 4,60 |
