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Exercício: 2022
Nome do Credor: JACIR DE RE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7960	Data de lançamento:	31/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO DE DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA JACIR DERE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOÍSA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS. CARRO T-CROSS PLACA JBG 7I85. SAÍDA DIA 03 DE NOVEMBRO AS 7 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE	468,75	468,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2022	ADIANTAMENTO DE DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA JACIR DERE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOÍSA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS. CARRO T-CROSS PLACA JBG 7I85. SAÍDA DIA 03 DE NOVEMBRO AS 7 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE	468,75
31/10/2022	ADIANTAMENTO DE DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA JACIR DERE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOÍSA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS. CARRO T-CROSS PLACA JBG 7I85. SAÍDA DIA 03 DE NOVEMBRO AS 7 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE		468,75
01/11/2022	Pagamento de Empenho 7960/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			468,75
TOTAL		468,75	468,75	468,75
SALDO A PAGAR				0,00