| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 7964 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | DISCO DE CORTE Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL | 14,01 | 350,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | DISCO DE CORTE Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL | 350,25 | ||
| 31/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/22682; | 350,25 | ||
| 31/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7964/2022, STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 4,20 | ||
| 18/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7964/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 | 346,05 | ||
| TOTAL | 350,25 | 350,25 | 350,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 31/10/2022 | 4,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4,20 |
