| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7968 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 04 CAMARA DE AR 01 CIMENTO VULCANIZANTE 01 COLA VULK | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | 04 CAMARA DE AR 01 CIMENTO VULCANIZANTE 01 COLA VULK | 500,00 | ||
| 31/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/47099; | 500,00 | ||
| 31/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7968/2022, S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 6,00 | ||
| 12/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7968/2022 S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 45 | 494,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 31/10/2022 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
