Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7968 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 CAMARA DE AR
01 CIMENTO VULCANIZANTE
01 COLA VULK |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
04 CAMARA DE AR
01 CIMENTO VULCANIZANTE
01 COLA VULK |
500,00 |
|
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| 31/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/47099; |
|
500,00 |
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| 31/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7968/2022, S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
|
|
6,00 |
| 12/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7968/2022
S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 45 |
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494,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
31/10/2022 |
6,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
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