Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8000 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALVULA PARA PIA, ANTENA, LÂMPADA, LUVA. |
131,50 |
131,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
VALVULA PARA PIA, ANTENA, LÂMPADA, LUVA. |
131,50 |
|
|
| 01/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43534037; |
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131,50 |
|
| 28/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8000/2022
PAULO CESAR VISENTINI ME - 125 |
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131,50 |
| TOTAL |
131,50 |
131,50 |
131,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
