| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI 04660497909 |
| Número do empenho: | 8007 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS. (TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO) | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS. (TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO) | 400,00 | ||
| 01/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43546008; | 400,00 | ||
| 16/11/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8007/2022 ENELITE OGRODOSKI 04660497909 - 6040 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
