Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8011 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COXA E SOBRECOXA |
11,40 |
114,00 |
| 11.00 |
OVOS |
9,00 |
99,00 |
| 40.00 |
LEITE LITRO |
5,50 |
220,00 |
| 16.00 |
MASSA PARAFUSO |
7,20 |
115,20 |
| 1.00 |
FARINHA DE MILHO 5 KG |
26,00 |
26,00 |
| 10.00 |
FARINHA DE TRIGO 5KG |
18,99 |
189,90 |
| 4.00 |
FERMENTO EM PÓ ROYAL |
7,25 |
29,00 |
| 6.00 |
POLVILHO AZEDO |
5,99 |
35,94 |
| 2.00 |
VINAGRE |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
COXA E SOBRECOXA OVOS LEITE LITRO MASSA PARAFUSO FARINHA DE MILHO 5 KG FARINHA DE TRIGO 5KG FERMENTO EM PÓ ROYAL POLVILHO AZEDO VINAGRE |
855,04 |
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| 01/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29084; |
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855,04 |
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| 16/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8011/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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855,04 |
| TOTAL |
855,04 |
855,04 |
855,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
