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Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8012	Data de lançamento:	01/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	COXA E SOBRECOXA	11,40	159,60
8.00	OVOS	9,00	72,00
20.00	LEITE LITRO	5,50	110,00
5.00	MACARRÃO	7,20	36,00
5.00	MASSA FINA P/ SOPA	10,00	50,00
5.00	MACARRÃO PENNE	8,00	40,00
2.00	FARINHA DE MILHO 5 KG	26,00	52,00
2.00	FARINHA DE TRIGO	18,99	37,98
4.00	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	5,50	22,00
3.00	AMIDO DE MILHO	8,50	25,50
1.00	AVEIA	14,99	14,99
2.00	FERMENTO EM PÓ ROYAL	7,25	14,50
2.00	CANELA EM PÓ	4,40	8,80
2.00	CANELA EM RAMA	4,49	8,98
2.00	CRAVO	4,75	9,50
2.00	COLORAU	12,00	24,00
10.00	POLVILHO AZEDO	5,99	59,90
1.00	VINAGRE	13,00	13,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2022	COXA E SOBRECOXA OVOS LEITE LITRO MACARRÃO MASSA FINA P/ SOPA MACARRÃO PENNE FARINHA DE MILHO 5 KG FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL AMIDO DE MILHO AVEIA FERMENTO EM PÓ ROYAL CANELA EM PÓ CANELA EM RAMA CRAVO COLORAU POLVILHO AZEDO VINAGRE	758,75
01/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/29083;		758,75
16/12/2022	Pagamento de Empenho 8012/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			758,75
TOTAL		758,75	758,75	758,75
SALDO A PAGAR				0,00