Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8016 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE 20 M |
6,74 |
13,48 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE |
5,30 |
10,60 |
| 700.00 |
ABRAÇADEIRA MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA FAZER ENFEITES NATALINOS. |
0,06 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
FITA ISOLANTE 20 M FITA ISOLANTE ABRAÇADEIRA MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA FAZER ENFEITES NATALINOS. |
66,08 |
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| 01/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 55/21447; |
|
66,08 |
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| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8016/2022
DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 |
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66,08 |
| TOTAL |
66,08 |
66,08 |
66,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
