Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8019 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TUBO DE CONCRETO 600MM |
92,00 |
736,00 |
| 45.00 |
TUBO DE CONCRETO 400MM |
49,00 |
2.205,00 |
| 30.00 |
TUBO DE CONCRETO 300MM
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
33,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
TUBO DE CONCRETO 600MM TUBO DE CONCRETO 400MM TUBO DE CONCRETO 300MM
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
3.931,00 |
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| 01/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/4790; |
|
3.931,00 |
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| 08/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2022
CONCRETOS BASSO LTDA - EPP - 1277 |
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3.931,00 |
| TOTAL |
3.931,00 |
3.931,00 |
3.931,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
