| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 8026 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RODO, VASSOURAS, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, DETERGENTE, BALDE, DESINFETANTES... | 565,03 | 565,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | RODO, VASSOURAS, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, DETERGENTE, BALDE, DESINFETANTES... | 565,03 | ||
| 03/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18917; | 565,03 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8026/2022 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 565,03 | ||
| TOTAL | 565,03 | 565,03 | 565,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
