| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PASSARELA CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 8045 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 VEILING KALANCHOE DOBRADO P15 (NOVEMBRO AZUL) | 31,80 | 31,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | 02 VEILING KALANCHOE DOBRADO P15 (NOVEMBRO AZUL) | 31,80 | ||
| 04/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/33546; | 31,80 | ||
| 07/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8045/2022 PASSARELA CENTER LTDA - 5612 | 31,80 | ||
| TOTAL | 31,80 | 31,80 | 31,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
