Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8061 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FERMENTO, LINGUIÇA, OLEO SOJA, REFRIGERANTE, VINAGRE, COCO RALADO, POLVILHO |
187,32 |
187,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2022 |
FERMENTO, LINGUIÇA, OLEO SOJA, REFRIGERANTE, VINAGRE, COCO RALADO, POLVILHO |
187,32 |
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| 04/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29156; |
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187,32 |
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| 16/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8061/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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187,32 |
| TOTAL |
187,32 |
187,32 |
187,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
