| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 8061 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERMENTO, LINGUIÇA, OLEO SOJA, REFRIGERANTE, VINAGRE, COCO RALADO, POLVILHO | 187,32 | 187,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | FERMENTO, LINGUIÇA, OLEO SOJA, REFRIGERANTE, VINAGRE, COCO RALADO, POLVILHO | 187,32 | ||
| 04/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/29156; | 187,32 | ||
| 16/12/2022 | Pagamento de Empenho 8061/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,32 | ||
| TOTAL | 187,32 | 187,32 | 187,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
