| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 8069 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FLUXOMETRO COMPLETO Finalidade: MATERIAL PARA UBS BARRA DO RIO AZUL | 256,46 | 512,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | FLUXOMETRO COMPLETO Finalidade: MATERIAL PARA UBS BARRA DO RIO AZUL | 512,92 | ||
| 13/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/10121; | 358,22 | ||
| 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -154,70 | ||
| 16/12/2022 | EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA | -358,22 | ||
| 16/12/2022 | EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA | -358,22 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
