| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI |
| Número do empenho: | 8095 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ALINHAMENTO E GEOMETRIA DA SPIN PLACA IZG 2I39 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ALINHAMENTO E GEOMETRIA DA SPIN PLACA IZG 2I39 | 50,00 | ||
| 07/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2486; | 50,00 | ||
| 05/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8095/2022 RODRIGO JOSE KOVALESKI - 5797 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
