Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2022 |
Contratação de empresa especializada para treinamento da equipe municipal com vistas à organização virtual dos serviços da rede de saúde, através da melhor organização do CNES, dos cadastros dos profissionais neste inseridos e consequente melhoria dos ínidices e incrementos na receita dos valores a receber do Ministério da Saúde oriundos da atenção primária. |
5.600,00 |
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| 09/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 254; |
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2.800,00 |
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| 09/12/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8097/2022, 6703 - FABIA ALMEIDA RICHTER |
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140,00 |
| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8097/2022
FABIA ALMEIDA RICHTER - 6703 |
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2.660,00 |
| 20/12/2022 |
Contratação de empresa especializada para treinamento da equipe municipal com vistas à organização virtual dos serviços da rede de saúde, através da melhor organização do CNES, dos cadastros dos profissionais neste inseridos e consequente melhoria dos ínidices e incrementos na receita dos valores a receber do Ministério da Saúde oriundos da atenção primária.
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140,00 |
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| 20/12/2022 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 8097/2022 |
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-140,00 |
| 20/12/2022 |
retido indevidamente |
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-140,00 |
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| 22/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 271; |
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2.800,00 |
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| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8097/2022
FABIA ALMEIDA RICHTER - 6703 |
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2.800,00 |
| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8097/2022
FABIA ALMEIDA RICHTER - 6703 |
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140,00 |
| TOTAL |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
