Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8101 |
Data de lançamento: |
08/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA MOTOR
P/ ROLO COMPACTADOR
CONFORME LEI 1838/2022 |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2022 |
CORREIA MOTOR
P/ ROLO COMPACTADOR
CONFORME LEI 1838/2022 |
490,00 |
|
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| 09/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 10/76934; |
|
490,00 |
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| 09/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8101/2022, 5370 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA |
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5,88 |
| 20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8101/2022
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - 5370 |
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484,12 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
09/11/2022 |
5,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,88 |
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