MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CUMPRINDO AAGENDA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DAER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
VEÍCULO COROLLA CROSS.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CUMPRINDO AAGENDA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DAER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
VEÍCULO COROLLA CROSS.
500,00
09/11/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CUMPRINDO AAGENDA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DAER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
VEÍCULO COROLLA CROSS.
500,00
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8141/2022
Marcelo Arruda - 203
389,47
04/05/2023
VALOR NÃO UTILIZADO
-110,53
04/05/2023
VALOR NÃO UTILIZADO
-110,53
TOTAL
389,47
389,47
389,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
