Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8148
Data de lançamento:
10/11/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL
13,60
68,00
20.00
PANO DE LIMPEZA - TRAPO - - TRAPO
7,33
146,54
6.00
GRAFITE SPRAY
14,91
89,46
1.00
VASELINA SOLIDA-BALDE 3KG
94,13
94,13
4.00
DISCO DESBASTE
16,93
67,72
6.00
DESENGRIPANTE
8,21
49,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2022
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL PANO DE LIMPEZA - TRAPO - - TRAPO GRAFITE SPRAY VASELINA SOLIDA-BALDE 3KG DISCO DESBASTE DESENGRIPANTE
515,09
17/11/2022
Conforme DANFE Nº 001/22902;
515,09
17/11/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8148/2022, 2369 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
6,18
14/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8148/2022
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
508,91
TOTAL
515,09
515,09
515,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
