| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 8151 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLYER - NOVEMBRO AZUL | 1.655,00 | 1.655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | FLYER - NOVEMBRO AZUL | 1.655,00 | ||
| 10/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/47665; | 1.655,00 | ||
| 16/11/2022 | EMPENHADO COM DOTAÇÃO NÃO AUTORIZADA | -1.655,00 | ||
| 16/11/2022 | EMPENHADO COM DOTAÇÃO NÃO AUTORIZADA | -1.655,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
