| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8185 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 146.88 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN TRANSIT PLACA IVA6401 - VAN SPRINTER PLACA JAH2F37 E AMBULÂNCIA PLACA ITF 1D51 | 6,61 | 970,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN TRANSIT PLACA IVA6401 - VAN SPRINTER PLACA JAH2F37 E AMBULÂNCIA PLACA ITF 1D51 | 970,85 | ||
| 11/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10955; 001/10923; 001/10879; | 970,85 | ||
| 11/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8185/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 2,33 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Empenho 8185/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 968,52 | ||
| TOTAL | 970,85 | 970,85 | 970,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 11/11/2022 | 2,33 | Lançada | |
| TOTAL | 2,33 |
