| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 8190 | Data de lançamento: | 15/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | ETIQUETA ADESIVA | 0,95 | 380,00 |
| 1.00 | banner Finalidade: material para divulgaçãoda campanha para aturalziação de dados do cadastro único | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2022 | ETIQUETA ADESIVA banner Finalidade: material para divulgaçãoda campanha para aturalziação de dados do cadastro único | 480,00 | ||
| 17/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8215; | 320,00 | ||
| 17/11/2022 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -160,00 | ||
| 07/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2022 Z BRASIL LTDA - 1888 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
