Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8190 |
Data de lançamento: |
15/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
ETIQUETA ADESIVA |
0,95 |
380,00 |
| 1.00 |
banner
Finalidade: material para divulgaçãoda campanha para aturalziação de dados do cadastro único |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/11/2022 |
ETIQUETA ADESIVA banner
Finalidade: material para divulgaçãoda campanha para aturalziação de dados do cadastro único |
480,00 |
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| 17/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8215; |
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320,00 |
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| 17/11/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-160,00 |
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| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2022
Z BRASIL LTDA - 1888 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
