Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
8200
Data de lançamento:
16/11/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
11 / 2022
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.07
GASOLINA COMUM
5,12
307,57
183.90
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSVAN - PLACA JAH 2F37, DUSTER - PLACA JAU 4A33, SPIN - PLACA IZG 2I39 E T CROSS SENSE PLACA JBG 7I85
6,73
1.237,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSVAN - PLACA JAH 2F37, DUSTER - PLACA JAU 4A33, SPIN - PLACA IZG 2I39 E T CROSS SENSE PLACA JBG 7I85
1.545,25
16/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11021; 001/11050; 001/10876; 001/11040; 001/10969; 001/10925; 001/10854; 001/10954; 001/10896; 001/10830;
1.545,25
16/11/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8200/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA
3,71
18/11/2022
Pagamento de Empenho 8200/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.541,54
TOTAL
1.545,25
1.545,25
1.545,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
16/11/2022
3,71
Lançada
TOTAL
3,71
