| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8223 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS COMPLMENTAR TRASNPORTADOR AUTONOMO FLAVIO PAN MES DE OUTUBRO 2022 | 1.916,59 | 1.916,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | INSS COMPLMENTAR TRASNPORTADOR AUTONOMO FLAVIO PAN MES DE OUTUBRO 2022 | 1.916,59 | ||
| 16/11/2022 | INSS COMPLMENTAR TRASNPORTADOR AUTONOMO FLAVIO PAN MES DE OUTUBRO 2022 | 1.916,59 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Empenho 8223/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.916,59 | ||
| TOTAL | 1.916,59 | 1.916,59 | 1.916,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
