Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8225 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLYER - NOEMBRO AZUL |
1.655,00 |
1.655,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
FLYER - NOEMBRO AZUL |
1.655,00 |
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| 16/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/047665; |
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1.655,00 |
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| 22/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8225/2022
GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 2178 |
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1.655,00 |
| TOTAL |
1.655,00 |
1.655,00 |
1.655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
