Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8233 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO, PARA INSTALAÇAO DE HD EM NOTEBOOK |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO, PARA INSTALAÇAO DE HD EM NOTEBOOK |
150,00 |
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| 17/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/736; |
|
150,00 |
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| 17/11/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 8233/2022, Volmir J Valmorbida |
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4,08 |
| 30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 8233/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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145,92 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
17/11/2022 |
4,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,08 |
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