| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
| Número do empenho: | 8233 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO, PARA INSTALAÇAO DE HD EM NOTEBOOK | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO, PARA INSTALAÇAO DE HD EM NOTEBOOK | 150,00 | ||
| 17/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/736; | 150,00 | ||
| 17/11/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 8233/2022, Volmir J Valmorbida | 4,08 | ||
| 30/11/2022 | Pagamento de Empenho 8233/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,92 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 17/11/2022 | 4,08 | Lançada | |
| TOTAL | 4,08 |
