Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8246 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
12 TUBO SOLDAVEL 25MM
04 LUVA SOLDAVEL 40MM
04 LUVA SOLDAVEL 32MM
04 LUVA SOLDAVEL 25MM
01 LUVA LATEX PRO 300 AZUL |
117,96 |
117,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
12 TUBO SOLDAVEL 25MM
04 LUVA SOLDAVEL 40MM
04 LUVA SOLDAVEL 32MM
04 LUVA SOLDAVEL 25MM
01 LUVA LATEX PRO 300 AZUL |
117,96 |
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| 17/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1240; |
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117,96 |
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| 28/11/2022 |
Pagamento de Empenho 8246/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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117,96 |
| TOTAL |
117,96 |
117,96 |
117,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
